Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 58.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91331
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0595
Monto Contrato
₲ 58.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.630.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.630.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4