Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000771
Monto de la Factura
₲ 16.492.365
Nro. Solicitud de Transferencia
95141
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.492.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0734
Monto Contrato
₲ 16.492.365
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.106.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4