Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 16.609.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.609.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
119/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-1094
Monto Contrato
₲ 16.609.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.549.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.549.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205800
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS MILITARES - AD REFEREMDUM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3