Datos del Pago
Nro. de Factura
1265/314
Monto de la Factura
₲ 11.638.900
Nro. Solicitud de Transferencia
93243
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.638.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0597
Monto Contrato
₲ 14.529.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.817.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.817.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188587
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4