Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000105
Monto de la Factura
₲ 61.472.303
Nro. Solicitud de Transferencia
95466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.472.303
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0763
Monto Contrato
₲ 389.741.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.636.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.636.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188617
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4