Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003762
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159210
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.589.810
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40234
Monto Contrato
₲ 138.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.958.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.958.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368239
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil