Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003651
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.955
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40234
Monto Contrato
₲ 138.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.958.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.958.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368239
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil