Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129112
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.610.009
Retención DNCP
₲ 47.265
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 365.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40234
Monto Contrato
₲ 138.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.958.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.958.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368239
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil