Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053756
Monto de la Factura
₲ 1.045.035
Nro. Solicitud de Transferencia
167335
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.734
Retención DNCP
₲ 3.800
Retención IVA
₲ 28.501
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39654
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.012.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356259
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud