Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004250
Monto de la Factura
₲ 6.309.310
Nro. Solicitud de Transferencia
171270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.911
Retención DNCP
₲ 22.255
Retención IVA
₲ 172.072
Retención Renta
₲ 172.072
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-40040
Monto Contrato
₲ 7.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.942.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.942.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359545
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E INSTALACION DE MAMPARAS DIVISORIAS Y CORTINAS
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud