Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Monto de la Factura
₲ 1.530.780
Nro. Solicitud de Transferencia
144680
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.883
Retención DNCP
₲ 5.399
Retención IVA
₲ 41.749
Retención Renta
₲ 41.749
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39702
Monto Contrato
₲ 8.425.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.936.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.936.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar