Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008867
Monto de la Factura
₲ 1.563.050
Nro. Solicitud de Transferencia
144670
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.472.279
Retención DNCP
₲ 5.513
Retención IVA
₲ 42.629
Retención Renta
₲ 42.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39701
Monto Contrato
₲ 3.907.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.680.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376651
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar