Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13502
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23004-15-16960
Monto Contrato
₲ 1.862.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.855.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.855.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266810
Nombre de la Licitación
CD "SERVICIO DE INTERNET" AD - REFERENDUM AL PRESUPUESTO 2014
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social