Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216020
Monto de la Factura
₲ 18.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48870
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.566.943
Retención DNCP
₲ 65.784
Retención IVA
₲ 508.637
Retención Renta
₲ 508.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35681
Monto Contrato
₲ 18.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.566.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.566.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343148
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire split
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica