Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009418
Monto de la Factura
₲ 4.382.717
Nro. Solicitud de Transferencia
187535
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.128.200
Retención DNCP
₲ 15.459
Retención IVA
₲ 119.529
Retención Renta
₲ 119.529
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
2747/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37595
Monto Contrato
₲ 4.382.717
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.128.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.128.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas