Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004450
Monto de la Factura
₲ 98.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.137.769
Retención DNCP
₲ 348.777
Retención IVA
₲ 2.696.727
Retención Renta
₲ 2.696.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-38148
Monto Contrato
₲ 197.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.275.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.275.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355417
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas