Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000113
Monto de la Factura
₲ 5.288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47722
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.912
Retención DNCP
₲ 18.652
Retención IVA
₲ 144.218
Retención Renta
₲ 144.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35673
Monto Contrato
₲ 26.620.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.313.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.074.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344084
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERÉNDUM - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias