Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 4.745.250
Nro. Solicitud de Transferencia
8061
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.524.347
Retención DNCP
₲ 17.535
Retención IVA
₲ 67.789
Retención Renta
₲ 135.579
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37850
Monto Contrato
₲ 4.745.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.524.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.524.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas