Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003562
Monto de la Factura
₲ 96.355.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17610
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.759.402
Retención DNCP
₲ 339.870
Retención IVA
₲ 2.627.864
Retención Renta
₲ 2.627.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-35409
Monto Contrato
₲ 96.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.759.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.759.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339321
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas