Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057591
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-8303
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228003
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CEREMONIALES_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior