Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0021470
Monto de la Factura
₲ 30.349.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.349.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6207
Monto Contrato
₲ 30.349.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.861.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.861.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230714
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional