Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032826
Monto de la Factura
₲ 430.531.640
Nro. Solicitud de Transferencia
102269
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.531.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0432
Monto Contrato
₲ 430.531.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.427.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.427.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚT. PARA LA MEDIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion