Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032757
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55606
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2011
Fecha de la Transferencia
22-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-0998
Monto Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.694.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.694.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro