Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48821
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1107
Monto Contrato
₲ 756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para la Farmacia Interna
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro