Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033475
Monto de la Factura
₲ 18.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222309
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.469.408
Retención DNCP
₲ 65.434
Retención IVA
₲ 511.200
Retención Renta
₲ 681.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11002-23-45833
Monto Contrato
₲ 18.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.469.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.469.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424180
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores