Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000879
Monto de la Factura
₲ 2.993.764
Nro. Solicitud de Transferencia
220343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.790.189
Retención DNCP
₲ 10.451
Retención IVA
₲ 81.648
Retención Renta
₲ 108.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11002-23-45616
Monto Contrato
₲ 2.993.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.790.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.790.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412090
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento para motocicletas de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores