Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 225.994.340
Nro. Solicitud de Transferencia
187735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.870.232
Retención DNCP
₲ 797.144
Retención IVA
₲ 6.163.482
Retención Renta
₲ 6.163.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34689
Monto Contrato
₲ 225.994.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.870.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.870.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional