Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010061
Monto de la Factura
₲ 123.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
186411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.798.323
Retención DNCP
₲ 437.379
Retención IVA
₲ 3.381.799
Retención Renta
₲ 3.381.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34690
Monto Contrato
₲ 123.999.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.798.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.798.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351260
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional