Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000084
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203529
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28002-23-45674
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.320.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425539
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Jardines y fumigaciones
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica