Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 23.356.909
Nro. Solicitud de Transferencia
113390
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.635.370
Retención DNCP
₲ 89.247
Retención IVA
₲ 176.950
Retención Renta
₲ 455.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
AC-15001-18-33451
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.190.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.190.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo