Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034201
Monto de la Factura
₲ 1.844.293
Nro. Solicitud de Transferencia
146093
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.184
Retención DNCP
₲ 7.116
Retención IVA
₲ 8.686
Retención Renta
₲ 36.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
AC-15001-18-33451
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.190.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.190.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo