Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033833
Monto de la Factura
₲ 798.798
Nro. Solicitud de Transferencia
145621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 763.439
Retención DNCP
₲ 2.901
Retención IVA
₲ 17.660
Retención Renta
₲ 14.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
AC-15001-18-33451
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.190.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.190.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337156
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo