Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 24.328.210
Nro. Solicitud de Transferencia
110433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.698.993
Retención DNCP
₲ 85.812
Retención IVA
₲ 663.497
Retención Renta
₲ 663.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
AC-28004-21-40959
Monto Contrato
₲ 91.665.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.758.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.758.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado