Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002447
Monto de la Factura
₲ 1.921.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.921.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13156
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.059.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.059.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240416
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas