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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 746.400
Nro. Solicitud de Transferencia
114343
Fecha Solicitud de Transferencia
04-10-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 746.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13156
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.059.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.059.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240416
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CORREO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas