Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 14.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20917
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
23-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-16500
Monto Contrato
₲ 14.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.446.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.446.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios