Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0011748
Monto de la Factura
₲ 1.160.105
Nro. Solicitud de Transferencia
62650
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.103.239
Retención DNCP
₲ 4.134
Retención IVA
₲ 31.639
Retención Renta
₲ 21.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-14322
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.707.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.707.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas