Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0011490
Monto de la Factura
₲ 2.231.114
Nro. Solicitud de Transferencia
56439
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.748
Retención DNCP
₲ 7.951
Retención IVA
₲ 60.849
Retención Renta
₲ 40.566
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-14322
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.707.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.707.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas