Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010034
Monto de la Factura
₲ 3.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.794.418
Retención DNCP
₲ 14.219
Retención IVA
₲ 108.818
Retención Renta
₲ 72.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-14322
Monto Contrato
₲ 20.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.707.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.707.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271746
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas