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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001659
Monto de la Factura
₲ 106.949.997
Nro. Solicitud de Transferencia
29342
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.949.997

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-16497
Monto Contrato
₲ 106.949.997
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.707.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.707.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266368
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios