Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005938
Monto de la Factura
₲ 17.390.090
Nro. Solicitud de Transferencia
140060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
05-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.390.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12002-13-11314
Monto Contrato
₲ 269.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.919.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.919.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238190
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica