Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009111
Monto de la Factura
₲ 94.999.840
Nro. Solicitud de Transferencia
4988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.999.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12002-13-11314
Monto Contrato
₲ 269.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.919.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.919.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238190
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica