Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001249
Monto de la Factura
₲ 29.778.700
Nro. Solicitud de Transferencia
49046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
06-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.778.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
013/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5642
Monto Contrato
₲ 29.778.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.319.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.319.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231583
Nombre de la Licitación
adquisicion de articulos electricos
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias