Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013783
Monto de la Factura
₲ 34.239.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47509
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.239.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
0092
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5138
Monto Contrato
₲ 40.233.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.742.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.742.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223811
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas