Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 10.065.500
Nro. Solicitud de Transferencia
47344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
0007/2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-5387
Monto Contrato
₲ 10.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.572.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.572.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212605
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas