Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062120
Monto de la Factura
₲ 1.703.820
Nro. Solicitud de Transferencia
194266
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.603.372
Retención DNCP
₲ 6.010
Retención IVA
₲ 46.468
Retención Renta
₲ 46.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-23035-21-41767
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.578.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.578.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386476
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión
Convocante
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSBA)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal