Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 8.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROJAS
RUC
1557259-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12004-14-12971
Monto Contrato
₲ 25.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.789.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.789.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256615
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores