Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002485
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115280
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
23-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3903
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinarias, equipos de comunicacion y educativos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2