Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008466
Monto de la Factura
₲ 10.535.693
Nro. Solicitud de Transferencia
115699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2548
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.238.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.238.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207083
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4