Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 49.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.023.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
113/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-3304
Monto Contrato
₲ 49.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.607.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.607.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Y Reparacion de edificios y locales
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5